Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra F-1/2012 Dodávka plynu 01/2012 178,00 s DPH 9103109755 04.01.2012 SPP, a.s RNDr. Alena Bobáková riaditeľka 20.02.2012
    Faktúra 54/2023 aSc Dochádzka - aktualizácia 75,00 s DPH 21.03.2023 ASC Applied Software Consultans, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 58/2023 poistenie majetku projekt 142,03 s DPH 23.03.2023 Allianz-SP a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.03.2023 23.03.2023
    Faktúra 1087/2023 Nákup potravín 830,37 s DPH 23.03.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.03.2023 23.03.2023
    Faktúra 1086/2023 Nákup potravín 173,55 s DPH 23.03.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.03.2023 23.03.2023
    Faktúra 57/2023 Teplo 3/2023 2 390.00 s DPH 23.03.2023 Bavaria s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.03.2023 23.03.2023
    Faktúra 1085/2023 Nákup potravín 109,74 s DPH 22.03.2023 Vamex, a.s. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 24.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 56/2023 Ubytovanie a stravovanie - LK 3 956,00 s DPH 22.03.2023 DUEBI, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.03.2023 22.03.2023
    Faktúra 1084/2023 Nákup nábytku do ŠJ 912,60 s DPH 21.03.2023 Merkury Market s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 55/2023 prenajom kopirovacich strojov 1 144,93 s DPH 21.03.2023 TECOS Košice, spol.s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 23.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 1083/2023 Nákup potravín 80,25 s DPH 21.03.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 1082/2023 Nákup potravín 261,05 s DPH 21.03.2023 Bidfood Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 1081/2023 Nákup potravín 1 112,98 s DPH 21.03.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 22.03.2023 21.03.2023
    Faktúra 2/2023 Lego Projekt PONTIS 375,30 s DPH 20.03.2023 Alza s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.03.2023 20.03.2023
    Faktúra 1089/2023 Nákup potravín 354,20 s DPH 28.03.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 29.03.2023 28.03.2023
    Faktúra 1080/2023 Nákup potravín 296,71 s DPH 17.03.2023 ATC-JR, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 1079/2023 Nákup potravín 199,65 s DPH 17.03.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 1078/2023 Nákup potravín 725,63 s DPH 17.03.2023 UNIQUE SR s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 1077/2023 Nákup potravín 151,25 s DPH 17.03.2023 Erik, s.r.o. Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.03.2023 17.03.2023
    Faktúra 1076/2023 Nákup potravín 532,55 s DPH 17.03.2023 Metro Gymnázium, Park mládeže 5, 040 01 Košice Mgr. Milan Marinčák riaditeľ 21.03.2023 17.03.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7601